Efteråret er over os, og vinterfrakken skal også snart frem. På denne tid af året er det budgettet, der fylder hos os og alle de andre kommuner, for et budget i balance er nu engang grundlaget for god drift og udvikling i hele organisationen. Det og den effektiviseringsanalyse, der pt er i gang, vil vi fortælle lidt mere om her.

Budget i balance Et bredt politisk flertal har bekræftet den to-årige budgetaftale, der blev indgået sidste år for 2024 og 2025. Med budgetaftalen er det besluttet at udfylde servicedriftsrammen maksimalt og ligeledes bruge alle de anlægspenge, som staten tillader at kommunen anvender i 2025. Da budgetaftalen kom til behandling i Kommunalbestyrelsen tilsluttede samtlige partier sig aftalen. I 2024 var økonomien udfordret af en ubalance på ca. 100 millioner kroner. Kort fortalt betød det, at udgifterne på dette tidspunkt var 100 millioner kroner højere end vores indtægter. Det går jo ikke. Den udfordring blev håndteret i sidste års budget ved at sætte skatten op med 1%, og det er nu glædeligt, at forudsætningerne stadig holder. Der har således ikke i budgettet for 2025 været behov for at finde besparelser i budgettet. Der skal dog stadig findes 1,7 mio.kr. i administrative besparelser. Det er vores andel af den besparelse, som staten lægger ned over alle landets kommuner.  Alle kommuner i landet oplever i disse år, at flere børn og unge har behov for hjælp, og at hjælpen bliver dyrere. Tårnby er ingen undtagelse. Derfor er der i årets budget afsat yderligere ressourcer til netop dette område. Tandreguleringen har ligeledes fyldt en hel del i det forgangne år, hvor mange af vores børn og unge har ventet i lang tid på at få behandling. Det er der også afsat et betydeligt beløb til at løse det kommende år. Alt i alt har det været en rigtig god budgetproces og et flot resultat, der betyder, at vi i Tårnby ikke har skulle spare to- og tre-cifret millionbeløb i 2025, som i mange andre kommuner. At budgettet er kommet i balance, skyldes også jeres store arbejde med påholdenhed i forbruget. Det har stor effekt, når vi alle spiller sammen om at finde løsninger til gavn for den samlede økonomi. Effektiviseringsanalyse En udløber af sidste års budget var igangsættelsen af en effektiviseringsanalyse. En undersøgelse, hvor vi kigger på, om vi kan tilrettelægge vores arbejde på en måde, så servicen er uændret, men vi benytter færre ressourcer. Det er BDO, der står for denne analyse, og det er en undersøgelse, der skal sikre, at vi anvender vores ressourcer bedst muligt. I de kommende 5-10 år vil rigtig mange af medarbejderne i vores og andre kommuner gå på pension, og det ser desværre ikke ud til, at vi bare kan ansætte nye kollegaer i alle stillinger. Så der er behov for, at vi hele tiden er opmærksomme på, om vi kan udføre vores opgaver for borgerne på anderledes måder.  Det skal denne analyse bidrage til, og det er også noget, man arbejder med i andre kommuner. Resultatet foreligger i slutningen af året, og det bliver spændende at se. Det kommer I naturligvis til at høre meget mere om, når det skal drøftes i MED-udvalgene.  Kommisioner og ekspertudvalg Forsommeren og efteråret har budt på en række afrapporteringer på beskæftigelses-, sundheds-, ældre og det grønne område, som vi nu venter på konkrete politiske udspil på. Det kommer helt sikkert til at betyde forandringer i den måde, den offentlige sektor er bygget op. Det kommer til at betyde, at vi i kommunerne får nye opgaver, men også, at der er opgaver vi mister. Det bliver interessant at følge, og det er noget, der kommer til at fylder rigtig meget næste år.      De bedste hilsener fra direktionen  Borgmester Allan S. Andersen, kommunaldirektør Lars Rich, vicekommunaldirektør Johnny Sell, direktør Henriette Krag og direktør Ina Ringsdal